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問題已解決
老師，匯算清繳的風險掃描提示這些問題怎么解決呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，看一下里面的內(nèi)容，如果確定自己沒有問題的話，直接點擊繼續(xù)申報就可以的
2022 05/16 22:29
84784997 
2022 05/16 22:30
就是那個固定資產(chǎn)折舊的，去年前任會計折舊是按照3年折舊的，提示最少4年，那有問題沒？
李霞老師 
2022 05/16 22:33
你好，那你需要在資產(chǎn)折舊那個表上進行調(diào)整，你要調(diào)整你的稅收金額。
84784997
2022 05/16 22:34
那今年提折舊是不是要把前面多余的部分充掉，再按照4年提折舊？
李霞老師
2022 05/16 22:36
你好同學，你嗯，你要算一下，你按三年折舊累計折舊是多少啦？你按四年折舊，累計折舊又是多少了？然后呢，如果說嗯，按三年折舊，你計提的折舊多的話，那你的稅收金額是應(yīng)該少調(diào)減的。
84784997
2022 05/16 22:40
老師，麻煩您給看一下，是不是這么調(diào)整的？
84784997
2022 05/16 22:41
麻煩老師給看一下
李霞老師
2022 05/16 22:42
你好同學，就是說你的賬載本年折舊，那就是你賬面上本年折舊了多少，那你的稅收折舊的話，就是你除以四年，然后呢，再算出你這一年的折舊是多少，填上這個數(shù)。
李霞老師
2022 05/16 22:43
我看你現(xiàn)在填的稅收金額和賬載金額就是不一樣的，你應(yīng)該是自己計算過了，對吧？
84784997
2022 05/16 22:48
它差額的8555.55自動就出來了，要是按照4年應(yīng)該是折舊是25666.67是我算的數(shù)字，但是改過來以后還是風險掃描有提示，那個資表計稅基礎(chǔ)應(yīng)該填什么呢？
李霞老師
2022 05/16 22:48
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)的話，就等于你固定資產(chǎn)入賬的價值。
84784997
2022 05/16 22:49
就是固定資產(chǎn)原值？
84784997
2022 05/16 22:52
老師這會就是我的固定資產(chǎn)原值是176000，2012年按照3年折舊，折了7個月是34222.22，風險掃描提示按照4年折舊，算的數(shù)字是25666.67，這些數(shù)字應(yīng)該填到表A105080的什么位置呢
李霞老師
2022 05/16 23:01
填到稅收折舊攤銷額里面。
84784997
2022 05/16 23:06
意思是我要把25666.67填到稅收折舊攤銷額，那資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填什么呢？
84784997
2022 05/16 23:06
還有那個累計折舊攤銷額填什么呢？
李霞老師
2022 05/16 23:08
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)的話，還是你固定資產(chǎn)的入賬價值。
李霞老師
2022 05/16 23:08
累計折舊攤銷額的話，您就填你賬上實際的累計折舊攤銷額。
84784997
2022 05/16 23:11
那固定資產(chǎn)的入賬價值是不是原值呢？
李霞老師
2022 05/16 23:17
你好，就是做憑證的時候，你借固定資產(chǎn)，那個金額。
84784997
2022 05/16 23:26
老師這個關(guān)聯(lián)企業(yè)如果沒有用不用填呢，放著不管了？
李霞老師
2022 05/17 09:04
對，不需要選擇，不需要填寫，忽略就可以的哈
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