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老師，請問去年12月暫估入賬，借工程施工 工資 貸 應(yīng)付賬款 暫估，現(xiàn)在1月發(fā)放12月工資，要怎么做賬？
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您好
把12月份的分錄紅沖
然后寫分錄
借：工程施工
貸：應(yīng)付職工薪酬
I借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
2022 05/17 15:22
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老師，請問去年12月暫估入賬，借工程施工 工資 貸 應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在1月發(fā)放12月工資，要怎么做賬？
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12月暫估了工資1月份紅沖，還是不要暫估工資，暫估差旅費，匯算清繳填表，還是填暫估的工資吧，沒有關(guān)系吧
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我問下我去年12月暫估成本，借：主營業(yè)務(wù)成本978500，貸：應(yīng)付賬款—暫估978500，1-3月做工資來沖去年暫估，工資申報了，但是做賬沖成本暫估的會計分錄應(yīng)該怎么做啊？第一個分錄是沖回了，那暫估的數(shù)據(jù)不沒有了，那第二個分錄貸方怎么還是用暫估了
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我們?nèi)ツ?1、12月工資沒發(fā)，也沒做工資表，這個入賬怎么入呢，暫估么
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老師，我2023年12月暫估了成本，并在當月結(jié)轉(zhuǎn)了，但2024年1月發(fā)票回來了，金額比我暫估的小，我現(xiàn)在需要怎么做賬？我公司是小企業(yè)會計準則，暫估的分錄是 借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估
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