00:10:00
問題已解決
老師，請問個問題，我們是貿易公司，我們采購了100萬的瀝青，款項全部銀行存款付清了，但是對方只給了我們50萬的瀝青專用發(fā)票（就是只給了一半的票）那我們賬上分錄要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? ? 其他發(fā)票不給了嗎？ 還是說后期會補開給你們? ?； 借庫存商品? ?進項稅貸銀行存款；??
2022 05/17 17:23
84785001 
2022 05/17 17:31
這個月可能不會開給我們，只開50萬，下個月才會開另外的50萬發(fā)票，那我們這個月是付給了對方100萬的，那我們這個月做分錄是借庫存商品 ?884955.75 ?借進銷稅額115044.25 ?貸銀行存款1000000
84785001
2022 05/17 17:32
還是說票只開了50萬，我們只能確認50萬的庫存商品和進項稅？
meizi老師 
2022 05/17 17:38
你好；? ?后面補開 ； 你把? ?50萬收到的做進項稅處理。? ?其他沒有收到的先做 不含稅掛著? ? ?計入庫存商品去? ；? ? ?對應的進項稅 你走其他應收款-進項稅掛著? ?
84785001
2022 05/17 17:41
老師，不大懂，分錄能幫忙寫全下嗎
meizi老師
2022 05/17 17:42
?比如? 你合計是100萬 ；? ? ?50萬收到的專票? 里面 不含稅金額是 49萬； 進項稅是1萬 ；? ? ? ? 那么全部貨物收到了100萬了。 你做賬 ：借 庫存商品? ?98? ；? ?進項稅1 ； 其他應收款-進項稅1? ?貸 銀行存款100 ；? 因為還有一半? ?后面也是開專票給你 ；? ?就這樣掛? ?
84785001
2022 05/17 17:47
老師，下個月我收到另外50萬發(fā)票，貸其他應收款-進項銳1還有什么分錄要寫？怎么做分錄？
meizi老師
2022 05/17 17:48
?你好； 到時直接做? 借進項稅貸? ?其他應收款-進項稅? ?；到時發(fā)票直接付上月分錄即可? ?
84785001
2022 05/17 17:51
老師，借進項稅貸? ?其他應收款-進項稅 ? ?這筆分錄后面不是沒附件了呀？
meizi老師
2022 05/17 17:53
?你好；? ?到時你自己 用一個發(fā)票復印件即可? ? ? ；這樣做避免調整很多分錄。 實際中? 你可以參考? ；當然你也可以? ?用你的思路去做 ；做清楚即可；? ?
84785001
2022 05/17 17:58
老師，我還有個疑問，其他應收款后面后綴可以跟進項稅嗎？我們公司的做賬系統(tǒng)沒看到其他應收款后面可以跟進項稅的呀
meizi老師
2022 05/17 18:03
可以的。? 你 自己做賬? ?主要是區(qū)分下而已 ； 你可以設置一個明細來 處理，我只是給你舉例寫進項稅 ；? ? 你們自己比如設置 其他應收款-其他 來區(qū)分就行了。? ；實際中你們會經常遇到這樣的? ? ；? ? ? 我做進項稅二級科目是為了讓你理解而已?
閱讀 113
描述你的問題，直接向老師提問
291
意見反饋
