问题已解决
江老師,請問應(yīng)交稅費-印花稅 21年12月應(yīng)交85.3元,但22年期初數(shù)只有37.3元,請問我要怎么調(diào)整,使應(yīng)交稅費-印花稅期末余額對得上
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?你好 ; 你們這個 應(yīng)交金額? 和你期初數(shù)據(jù) ; 你們期間是不是調(diào)整過印花稅的計提分錄 ?? ?還有就是你? ? ?建賬的時候 是不是 數(shù)據(jù)錄入期初? ;錄入的不對導致的??
2022 05/18 09:20
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2022 05/18 09:24
當原來的會計是少計提好了。那我能不能,借年度損益調(diào)整48,貸應(yīng)交稅費-印花稅48
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/18 09:33
你好;? 可以的。 可以補計提的;? ? ?借年度損益調(diào)整48,貸應(yīng)交稅費-印花稅48 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
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2022 05/18 09:44
你好; 可以的。 可以補計提的; 借年度損益調(diào)整48,貸應(yīng)交稅費-印花稅48 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 這兩個分錄可以做在一個憑證嗎
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/18 09:50
?你好 ;? 是的。 一起做兩個分錄? ?
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