問(wèn)題已解決

我司是銷(xiāo)售方，去年銷(xiāo)售收入100和結(jié)轉(zhuǎn)成本90，今年開(kāi)了紅字專(zhuān)票，沖減去年的收入 沖減分錄如下： 第一步、 借：應(yīng)收賬款 -113 貸：以前年度損益調(diào)整 -100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅） -13 第二步、 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100 貸：以前年度損益調(diào)整 100 第三步、 借：以前年度損益調(diào)整 -90 貸：庫(kù)存商品 -90 這樣做，對(duì)嗎？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/18 16:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你成本還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)哦 。? 你第二部只是把你? 貸方的-100結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去? ? ； 你第三部的以前年度損益調(diào)整還需要結(jié)轉(zhuǎn)下就可以了? ?
2022 05/18 16:16
84785007
2022 05/18 16:22
老師，還要加，第四步、 借：以前年度損益調(diào)整 90 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 90 這樣對(duì)嗎？
meizi老師
2022 05/18 16:26
你好；? ?是的；? ? ?就這樣就可以了? ??
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