問(wèn)題已解決

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84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/18 22:35
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孺子牛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：其他權(quán)益工具投資——成本160 貸：銀行存款40*4=160 借：其他權(quán)益工具投資——公允價(jià)值變動(dòng)40*6-160=80 貸：其他綜合收益80 賬面價(jià)值=公允價(jià)值=240，計(jì)稅基礎(chǔ)=初始的金額160，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借：其他綜合收益80*25%=20 貸：遞延所得稅負(fù)債20 其他綜合收益群人的金額是80-20=60 滿(mǎn)意的話(huà)麻煩評(píng)價(jià)一下！
2022 05/19 08:31
84785024
2022 05/19 08:46
為什么這里要考慮遞延所得稅？
孺子牛老師
2022 05/19 08:47
因?yàn)榇嬖谫~面和計(jì)稅基礎(chǔ)的差額，產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異了。
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