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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個資產(chǎn)負(fù)債表的差額剛好是本期本年利潤的2倍，科目余額表是平的，不知道問題出在哪里？麻煩老師幫我看看，謝謝
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你好，同學(xué)
你年末要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。
如已解決，歡迎評價
2022 05/21 14:26
84784967 
2022 05/21 14:27
難道這個報表等到年末才平嗎？怎么報稅那
立峰老師 
2022 05/21 14:30
你也可以每月都結(jié)轉(zhuǎn)一下。是你們的財務(wù)軟件，在計算資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的時候，沒有把本年利潤放到公式里邊，你可以聯(lián)系您的軟件公司，讓他設(shè)計一下就行了。
立峰老師
2022 05/21 14:31
如果不設(shè)計到里邊，為了平衡，每月都需要把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里邊去。
84784967
2022 05/21 14:32
老師，你看一下，報表是這樣編輯公式
立峰老師
2022 05/21 14:36
這樣看上去本年利潤參與計算了，方向是反了不？
立峰老師
2022 05/21 14:37
再檢查一下，問下軟件公司售后服務(wù)，就說本是加上負(fù)數(shù)，怎么加了個正數(shù)。
84784967
2022 05/21 14:38
好的，謝謝老師
立峰老師
2022 05/21 14:40
客氣了，有問題再問。
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