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老師你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年工資未計(jì)提,今年3月計(jì)提,在匯算清繳的時(shí)候,職工薪酬納稅調(diào)整表里面,賬載金額填0,實(shí)際發(fā)生額填補(bǔ)計(jì)提30000,稅收金額30000,納稅調(diào)減30000嗎?

84784992| 提问时间:2022 05/23 09:55
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你的賬載金額也是這個(gè)金額
2022 05/23 09:56
84784992
2022 05/23 10:01
如果賬載金額是這個(gè),納稅調(diào)整金額不是0嗎?
東老師
2022 05/23 10:02
對(duì)呀,因?yàn)槟阍诒灸甑脑?,用以前年度損益來調(diào)整。
84784992
2022 05/23 10:03
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益科目啊
東老師
2022 05/23 10:04
那直接就通過未分配利潤調(diào)整就可以。
84784992
2022 05/23 10:15
那在匯算清繳的時(shí)候要怎么處理呢?
東老師
2022 05/23 10:29
匯算清繳按照我說的這么填寫就可以。
84784992
2022 05/23 11:01
謝謝老師的解答
東老師
2022 05/23 11:01
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)。
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