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有進項留抵稅額但是沒庫存，現(xiàn)在稅務(wù)要求把留抵稅額做平，要怎么做？
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你好；? ?你這個進項稅是否有買發(fā)票的情況 ； 意思? 進項稅有可能有虛假的成分嗎 ？? ?
2022 05/23 18:17
84785020 
2022 05/23 18:19
可以自開收購票的，銷售海產(chǎn)品的企業(yè)，因為收購票的進項稅額是含稅金額乘稅率，所以導(dǎo)致同樣數(shù)量的東西進項稅比銷項稅多，造成留抵
meizi老師 
2022 05/23 18:25
?你好1.? ? 收購發(fā)票； 你們收購的是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品 是免稅的9%來計算的嗎 。? ?我記得這個是稅務(wù)局不讓退稅的；? 你們要做平的話；? ?計入成本去 ；? 比如庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出? ?
84785020
2022 05/23 18:28
是的，9% 直接做進項稅額轉(zhuǎn)出，不抵扣了是嗎？可是已經(jīng)沒庫存了，之前做損耗或者直接賣的時候庫存送出去，但是沒做稅額轉(zhuǎn)出，所以現(xiàn)在有稅可抵扣，沒庫存
meizi老師
2022 05/23 18:30
?你好；? ? ?可以的。 可以轉(zhuǎn)出的； 是的；? ? 現(xiàn)在你稅務(wù)局也不讓抵扣的；只能轉(zhuǎn)出的??
84785020
2022 05/23 18:31
稅務(wù)局認(rèn)為我們是無票收入沒上報，所以進項多了，如果做無票收入呢，我把前兩個月結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)量減少，就有庫存出來了，然后做無票收入的結(jié)轉(zhuǎn)庫存？
meizi老師
2022 05/23 18:33
?你好 ；? ? ? 意思是無票收入 少報了嗎 ？ 你確實是少報了嗎? ?
84785020
2022 05/23 18:36
沒有少報，稅務(wù)局這樣認(rèn)為，說進項那么多又說虧損肯定是少報，那我稅額轉(zhuǎn)出，借:庫存商品（二類科目寫海產(chǎn)品不用數(shù)量嗎）
meizi老師
2022 05/23 18:48
?你好； 沒有少報； 那你就考慮轉(zhuǎn)出吧； 你問下稅務(wù)局那邊是否允許你轉(zhuǎn)出； 你去 報無票收入會結(jié)轉(zhuǎn)成本 的； 到時會導(dǎo)致你賬實不符合的??
84785020
2022 05/24 15:29
進項稅額轉(zhuǎn)出要怎么申報
meizi老師
2022 05/24 15:33
?你好；附表2里面? ? 對應(yīng)欄次去轉(zhuǎn)出? ??
84785020
2022 05/24 15:35
之前收購的有一張票沒當(dāng)月及時抵扣，當(dāng)月交了稅，后面就一直進項多，那要怎么選擇填？
84785020
2022 05/24 15:36
是不是免稅項目，本來收購票就是免稅的，但是能抵扣
meizi老師
2022 05/24 15:41
?你好；? ? ?你沒有抵扣是為啥； 你? 不想抵扣還是說免稅業(yè)務(wù)的；? 那你就選擇免稅項目欄次去 報轉(zhuǎn)出? ??
84785020
2022 05/24 15:53
轉(zhuǎn)出的進項稅額這個要怎么做憑證
meizi老師
2022 05/24 15:59
?你好； 借成本或者費用貸進項稅轉(zhuǎn)出? ??
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