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請問員工合同在分公司，在總公司申報工資，分公司繳納社保，要怎么做分錄？

84784976| 提問時間：2022 05/24 09:52
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ning老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
你好！請問你是做總公司的分錄，還是分公司的分錄： 分公司獨(dú)立核算（這個是單位和個人的繳納的合計社保）： 借：管理費(fèi)用-社保（單位和個人社保合計數(shù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保(單位承擔(dān)部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-個人社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保(單位承擔(dān)部分) 借：其他應(yīng)付款-個人社保 貸：銀行存款 總公司分錄： 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
2022 05/24 11:09
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