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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，求教，只是做代賬，公司沒(méi)賬，很混亂，采購(gòu)，費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，也不提供起初建賬的數(shù)據(jù)，這種情況該如何建賬？
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?你好； 你們是內(nèi)賬還是外賬的 ；? ? 這是好久成立的公司 ； 費(fèi)用是好久開(kāi)始發(fā)生的??
2022 05/24 10:08
84785005 
2022 05/24 10:12
要做外賬，小微企業(yè)，公司成立時(shí)間長(zhǎng)了，現(xiàn)在改為查賬征收要做帳
meizi老師 
2022 05/24 10:18
你好；? ? ? ?外賬的話(huà)；? ?你去? ? 打算6月建賬嗎？ 那你就 用你 截止5月底的 期末數(shù)據(jù)來(lái)建賬才行的? ?
84785005
2022 05/24 10:27
這個(gè)我知道，但老板提供不了發(fā)票，建賬的起初數(shù)據(jù)也提供不了，這該如何建賬
meizi老師
2022 05/24 10:30
?你好； 提供不了的話(huà) ；? ?那你也是 先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)倆建賬； 建賬后在考慮發(fā)票問(wèn)題； 看后期 是否可以補(bǔ)??
84785005
2022 05/24 10:31
老板也不讓盤(pán)點(diǎn)
meizi老師
2022 05/24 10:40
?你好 ；? ? 那這個(gè)沒(méi)法處理的 。? 外賬 你們不盤(pán)點(diǎn) ；? 你的數(shù)據(jù)怎么來(lái) ；? ? ?
84785005
2022 05/24 10:44
我也就在這犯愁呢，老板不配合，賬也沒(méi)法建立
meizi老師
2022 05/24 10:51
你好 ；? ? ?那你 就先用5月末的數(shù)據(jù)來(lái)建賬； 你先把5月末的數(shù)據(jù)整理好了。 先建賬試算下再說(shuō)? ??
84785005
2022 05/24 11:02
差額記在哪個(gè)科目去呢？其他應(yīng)付款，未分配利潤(rùn)，還是……
meizi老師
2022 05/24 11:06
?你好；差額計(jì)入利潤(rùn)分配 先做平； 后面找差異去調(diào)整? ?
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