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老師,去年收入未入賬,匯算清繳時調表,調賬在22年調是嗎?

84784967| 提问时间:2022 05/24 14:44
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
去年收入未入賬,匯算清繳時調表,調賬在22年調
2022 05/24 14:44
84784967
2022 05/24 14:49
小規(guī)模分錄,1.借其他應付款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費預交增值稅。2借主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅貸利潤分配未分配利潤,可以嗎?幫我補充一下,感謝好評
文文老師
2022 05/24 14:55
借:其他應付款 貸:未分配利潤? 貸:應交稅費-應交增值稅
84784967
2022 05/24 15:02
好,匯算清繳時在哪個表里,哪一行調整收入
文文老師
2022 05/24 15:04
直接按調整后的收入填。
84784967
2022 05/24 15:04
A105020未按全責發(fā)生制確認收入納稅調整明細表里嗎?
84784967
2022 05/24 15:05
你說A101010一般企業(yè)收入明細表嗎
84784967
2022 05/24 15:08
你做的分錄貸方應交稅費應交增值稅怎么處理?
文文老師
2022 05/24 15:10
是,A101010一般企業(yè)收入明細表
84784967
2022 05/24 15:12
應交增值稅怎么做分錄?
文文老師
2022 05/24 15:14
借:其他應付款 貸:未分配利潤? 貸:應交稅費-應交增值稅 22年補交該增值稅。
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