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老師，去年收入未入賬，匯算清繳時調(diào)表，調(diào)賬在22年調(diào)是嗎？
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去年收入未入賬，匯算清繳時調(diào)表，調(diào)賬在22年調(diào)
2022 05/24 14:44
84784967 
2022 05/24 14:49
小規(guī)模分錄，1.借其他應(yīng)付款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。2借主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸利潤分配未分配利潤，可以嗎？幫我補充一下，感謝好評
文文老師 
2022 05/24 14:55
借：其他應(yīng)付款
貸：未分配利潤?
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84784967
2022 05/24 15:02
好，匯算清繳時在哪個表里，哪一行調(diào)整收入
文文老師
2022 05/24 15:04
直接按調(diào)整后的收入填。
84784967
2022 05/24 15:04
A105020未按全責(zé)發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表里嗎？
84784967
2022 05/24 15:05
你說A101010一般企業(yè)收入明細表嗎
84784967
2022 05/24 15:08
你做的分錄貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅怎么處理？
文文老師
2022 05/24 15:10
是，A101010一般企業(yè)收入明細表
84784967
2022 05/24 15:12
應(yīng)交增值稅怎么做分錄？
文文老師
2022 05/24 15:14
借：其他應(yīng)付款
貸：未分配利潤?
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
22年補交該增值稅。
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