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老師,去年收入未入賬,匯算清繳時調表,調賬在22年調是嗎?
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去年收入未入賬,匯算清繳時調表,調賬在22年調
2022 05/24 14:44
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2022 05/24 14:49
小規(guī)模分錄,1.借其他應付款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費預交增值稅。2借主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅貸利潤分配未分配利潤,可以嗎?幫我補充一下,感謝好評
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/24 14:55
借:其他應付款
貸:未分配利潤?
貸:應交稅費-應交增值稅
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2022 05/24 15:02
好,匯算清繳時在哪個表里,哪一行調整收入
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/24 15:04
直接按調整后的收入填。
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2022 05/24 15:04
A105020未按全責發(fā)生制確認收入納稅調整明細表里嗎?
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2022 05/24 15:05
你說A101010一般企業(yè)收入明細表嗎
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2022 05/24 15:08
你做的分錄貸方應交稅費應交增值稅怎么處理?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/24 15:10
是,A101010一般企業(yè)收入明細表
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2022 05/24 15:12
應交增值稅怎么做分錄?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/24 15:14
借:其他應付款
貸:未分配利潤?
貸:應交稅費-應交增值稅
22年補交該增值稅。
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