問(wèn)題已解決

甲公司是增值稅一般納稅人，9月從國(guó)外進(jìn)口一批 原材料，海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為 100萬(wàn)元，繳納 關(guān)稅10萬(wàn)元，按13%稅率向海關(guān)繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值 稅，并取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)。該批原材 料當(dāng)月加工成產(chǎn)品后全部在國(guó)內(nèi)銷售，取得不含稅銷 售收入200萬(wàn)元，同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)，取得的增值稅專 用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)金額為8萬(wàn)元，增值稅稅額為0. 72萬(wàn)元。請(qǐng)分別計(jì)算進(jìn)口原材料、允許抵扣的增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額以及銷售后需繳納增值稅。

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 18:13
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王曉老師
金牌答疑老師
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同學(xué)您好 進(jìn)口原材料允許抵扣的增值稅=（100+10）*13%=14.3， 需要繳納的增值稅=200*13%-0.72-14.3=10.98
2022 05/24 18:15
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