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甲公司是增值稅一般納稅人，11月從國外進(jìn)口一批原材料，海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為100萬元，該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，并取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。該批原材料當(dāng)月加工成產(chǎn)品后全部在國內(nèi)銷售，取得不含稅銷售收入200萬元，同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)。增值稅稅額為0.72萬元。計(jì)算國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅稅額。

84785034| 提問時(shí)間：2022 12/22 15:29
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小杜杜老師
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職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,高級會計(jì)師
你好 1、進(jìn)項(xiàng)稅=100*（1+10%）*13%=14.3 2、國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅=200*13%-14.3-0.72
2022 12/22 15:30
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