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2021年企業(yè)所得稅多計提了4千元,2021年匯算清繳只用繳納200元,要怎么做會計分錄調整

84785012| 提問時間:2022 05/25 10:08
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,咱反沖原來計提的憑證就可以,咱可以借應交稅費應交所得稅貸利潤分配未分配利潤。
2022 05/25 10:15
84785012
2022 05/25 10:16
2021年計提的,2020年繳納跨年了
李霞老師
2022 05/25 10:16
你好同學,您這不是多計提嗎?
李霞老師
2022 05/25 10:17
所以咱反沖計提的憑證。
84785012
2022 05/25 10:17
不用年度調整損益嗎?
李霞老師
2022 05/25 10:19
你好,小企業(yè)會計準則不需要用這個科目的,這個科目已經沒有了。
84785012
2022 05/25 10:34
紅字沖可以嗎?
李霞老師
2022 05/25 10:38
你好同學,可以的哈,這個是可以的。
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