問(wèn)題已解決

2021年年終獎(jiǎng)跨年不發(fā)放了，計(jì)提的費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)，匯算清繳怎么做，賬務(wù)怎么處理，能反結(jié)賬更改2021年的賬嗎？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/22 22:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2022 04/22 22:55
84785015
2022 04/22 22:58
跟工資計(jì)提一樣，按部門(mén)分，生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用，管理費(fèi)用等貸應(yīng)付職工薪酬
bamboo老師
2022 04/22 22:59
生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用 有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品對(duì)外出售結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785015
2022 04/22 23:01
肯定有啊
84785015
2022 04/22 23:01
每月計(jì)提的
bamboo老師
2022 04/22 23:03
每個(gè)月都計(jì)提年終獎(jiǎng)？ 借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸：應(yīng)付職工薪酬 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 匯算清繳的時(shí)候職工薪酬明細(xì)表 工資 帳載金額填計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資貸方累計(jì)發(fā)生額? 實(shí)際發(fā)生額填借方累計(jì)發(fā)生額? 稅收金額欄次跟實(shí)際發(fā)生額欄次一致
84785015
2022 04/22 23:06
審計(jì)報(bào)告要調(diào)增嗎？
84785015
2022 04/22 23:09
不可以反結(jié)賬到2021年12月沖回？
bamboo老師
2022 04/23 06:52
審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了么？審計(jì)沒(méi)讓調(diào)整？
bamboo老師
2022 04/23 06:53
您軟件可以返結(jié)賬到去年？ 四季度已經(jīng)納稅申報(bào) 如果返結(jié)賬到去年 要對(duì)應(yīng)更正去年申報(bào)表 今年的期初數(shù)我不一樣了
84785015
2022 04/23 07:36
報(bào)告還沒(méi)出
84785015
2022 04/23 07:36
軟件可以反到去年
bamboo老師
2022 04/23 07:38
那您要返到去年的話 四季度申報(bào)表也要對(duì)應(yīng)更正 還有財(cái)務(wù)報(bào)表
84785015
2022 04/23 07:44
匯算清繳還沒(méi)申報(bào)
84785015
2022 04/23 07:47
可以不更改，年報(bào)里面報(bào)正確數(shù)可以嗎？
bamboo老師
2022 04/23 07:48
那您系統(tǒng)里面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不對(duì) 申報(bào)數(shù)據(jù)也不對(duì) 系統(tǒng)會(huì)比對(duì)的 跟四季度不一致
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