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老師比如了2020年去固定資產(chǎn)原值100萬！是2020年累計折舊10萬！ 做2020年匯算清繳時我納稅調(diào)整做了-90萬！ 然后2021年累計折舊也是10萬！但是這10萬其實在去年就已經(jīng)一次性扣了！2021年匯算清繳時是不是應該納稅調(diào)整10萬才對
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同學你好
對，這個是直接調(diào)增
2022 05/25 14:51
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老師好，2020年賬面上虛增了10萬 現(xiàn)在已經(jīng)更改了2020年匯算清繳 那么賬上還要做調(diào)整嗎 是否需要沖減這10萬
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固定資產(chǎn)還有一種情況比如2020年購入的設備，在做2020年所得稅匯算清繳時一次性扣除了，但是在賬上是累計折舊的，那么我們在做2021年所得稅匯算清繳時累計折舊需要調(diào)增嗎？
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2020年購入的固定資產(chǎn)10萬，2020年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候一次性扣除了，2021年是不是要進行調(diào)減，調(diào)減金額是不是只調(diào)2021年累計折舊那個金額？
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老師你好，我想問一下公司在2020年末計提的績效工資30萬，在2021年5月31日前有10萬未發(fā)放，并做了調(diào)增10萬，然后在2022年1月份發(fā)放2020年剩下未發(fā)放的10萬，那我做2021年的匯算清繳時是直接調(diào)減10萬嗎?
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例如2020購入資產(chǎn)，原價是10萬，累計折舊5萬，在2022年匯算清算時選擇一次性扣除，
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