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老師，請問一下2021年確認(rèn)了一筆收入10萬，但是不符合收入的確認(rèn)條件，請問2022年匯算清繳的時候怎么申報以及分錄怎么寫？
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你好在納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類其他填寫帳載金額
2022 05/26 11:45
郭老師 
2022 05/26 11:45
成本多做嗎？成本多，做了的話，在三十來填寫帳載金額
84785010 
2022 05/26 11:51
分錄用寫嗎？
郭老師
2022 05/26 12:01
你好，需要的借利潤分配未分配利潤應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)收賬款。
84785010
2022 05/26 12:05
不是調(diào)表不調(diào)賬嗎？我2021年是虧損的，把2021年的一筆收入10萬調(diào)整到納稅調(diào)整明細(xì)表后分錄要寫嗎？
郭老師
2022 05/26 12:08
不應(yīng)該做收入，你卻做了收入。
郭老師
2022 05/26 12:09
你多做了收入的啊，你以后需要確認(rèn)收入的時候再調(diào)整就行。
84785010
2022 05/26 12:13
意思是只需要調(diào)表，2021年確認(rèn)的這筆收入要調(diào)整分錄嗎？2021年的財務(wù)報表要更正申報嗎
郭老師
2022 05/26 12:14
二一年的分錄不用做賬務(wù)處理，做到二二年上面的分錄寫啦。
84785010
2022 05/26 12:16
可是我覺得您那分錄寫的不對啊
84785010
2022 05/26 12:16
重新寫一下可以嗎
郭老師
2022 05/26 12:16
你好，具體的是哪里不對？
紅沖收入應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)收入
銷項
貸應(yīng)收賬款
半年啦，把主營業(yè)務(wù)收入改成利潤分配，未分配利潤。
84785010
2022 05/26 12:20
老師，開票增值稅也不缺認(rèn)？也要紅沖增值稅？還有2021年財務(wù)報表要更正申報嗎？
郭老師
2022 05/26 12:22
你好，對的是的，如果你確認(rèn)收入，你所得稅就得申報。
郭老師
2022 05/26 12:22
你開了發(fā)票，你就應(yīng)該借銀行存款，貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項。
84785010
2022 05/26 12:24
2021年財務(wù)報表更正申報嗎
郭老師
2022 05/26 12:24
修改之前的都不修改財務(wù)報表還是按照調(diào)整之前的。
郭老師
2022 05/26 12:24
不修改，剛才打錯了，財務(wù)報表還是按照之前的
84785010
2022 05/26 12:38
老師，您在說一下調(diào)整完表后調(diào)整收入的分錄怎么寫？
郭老師
2022 05/26 12:42
開了發(fā)票借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)收賬款
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