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請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,發(fā)放工資時(shí)借方記成管理費(fèi)用了,已經(jīng)跨年了,怎么處理,分錄怎么寫(xiě)

84785029| 提问时间:2022 05/26 19:08
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,發(fā)放工資時(shí)借方記成管理費(fèi)用了,根據(jù)你的這個(gè)描述,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2022 05/26 19:08
84785029
2022 05/26 19:11
老師,怎么結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)
鄒老師
2022 05/26 19:13
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 貸:?利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
84785029
2022 05/26 19:15
老師,年底沒(méi)將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配有什么影響,怎么處理
鄒老師
2022 05/26 19:16
你好,屬于遺漏了結(jié)轉(zhuǎn)分錄 需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理??
84785029
2022 05/26 19:18
2020年沒(méi)結(jié),2021年也沒(méi)結(jié),怎么處理,怎么寫(xiě)分錄,謝謝老師答復(fù)
鄒老師
2022 05/26 19:19
你好 借:本年利潤(rùn) ?,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 或相反分錄
84785029
2022 05/26 19:19
就寫(xiě)在這個(gè)月就行嗎
鄒老師
2022 05/26 19:20
你好,是的,是這樣的
84785029
2022 05/26 20:11
謝謝老師
鄒老師
2022 05/26 20:12
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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