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問(wèn)題已解決
人力資源公司，開(kāi)了6個(gè)點(diǎn)的票金額是426035.5，稅額是25562.13，價(jià)稅合計(jì)451597.63，5個(gè)點(diǎn)的差額票，金額是1519729.13，稅額是9344.44，價(jià)稅合計(jì)是1529072.57，本月勾選的進(jìn)項(xiàng)稅金額是327050.64，稅額是41174.36，價(jià)稅合計(jì)是368225，上期的留底稅額是4852.42，請(qǐng)問(wèn)該怎么處理
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應(yīng)交增值稅=25562.13+9344.44-41174.36-4852.42=-11120.10 本月留抵不用交稅，不用做賬務(wù)處理
2022 05/27 14:31
84785010 
2022 05/27 15:43
不對(duì)啊，差額票的正常繳稅的啊，差額票的稅額9344.44，這部分繳稅的啊
家權(quán)老師 
2022 05/27 15:54
一般計(jì)稅應(yīng)交增值稅=25562.13-41174.36-4852.42=-20464.65，一般計(jì)稅本月留抵不用交稅，不用做賬務(wù)處理。
差額計(jì)稅部分9344.44，填寫(xiě)申報(bào)表附表一9B，5%的征收率
84785010
2022 05/27 16:16
哦哦，明白了，謝謝
家權(quán)老師
2022 05/27 16:28
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)
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