問(wèn)題已解決

21年 所得稅匯算清繳，發(fā)現(xiàn)折舊多計(jì)提，超過(guò)原值。請(qǐng)問(wèn)老師，21年度財(cái)務(wù)報(bào)表要改嗎，1，賬務(wù)分錄是5月份調(diào)整嗎，借費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸折舊負(fù)數(shù)，嗎

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/27 14:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2022 05/27 14:15
84785007
2022 05/27 14:16
21年財(cái)務(wù)報(bào)表的固定資產(chǎn)累計(jì)數(shù)，和，所得稅匯算里面的折舊表數(shù)據(jù)，對(duì)不上了。
84785007
2022 05/27 14:18
22年5月調(diào)整 借費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸折舊負(fù)數(shù)。 要通過(guò) 以前年度損益這個(gè)科目嗎
樸老師
2022 05/27 14:22
同學(xué)你好 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要用這個(gè)科目
84785007
2022 05/27 14:24
企業(yè)用的是 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785007
2022 05/27 14:25
要用 以前年度損益 嗎
樸老師
2022 05/27 14:30
這個(gè)不用 直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785007
2022 05/27 14:31
請(qǐng)問(wèn)老師，具體分錄怎樣的
樸老師
2022 05/27 14:39
同學(xué)你好 借累計(jì)折舊 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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