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問題已解決
學(xué)堂老師，問一下，匯算清繳，五月底去年暫估的費用發(fā)票沒有到！匯算清繳調(diào)增的話直接在納稅調(diào)整項目明細表里45行其他填寫調(diào)增可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好在30欄里面填寫賬載金額就可以了。
2022 05/28 10:55
84785024 
2022 05/28 11:01
謝謝老師，還有就是營業(yè)外支出之前會計因為是派遣性質(zhì)，一些應(yīng)該結(jié)算而未結(jié)算回來的費用都計入了營業(yè)外支出，營業(yè)外支出科目里需要納稅調(diào)增嗎？還是說營業(yè)外支出只有罰金才會納稅調(diào)增呢？
郭老師 
2022 05/28 11:02
你好，這個營業(yè)外支出你沒有發(fā)票不允許抵扣的，需要調(diào)整。
84785024
2022 05/28 11:05
一部分是有票的，有票部分是不是就可以不用納稅調(diào)增
郭老師
2022 05/28 11:05
你好，沒有發(fā)票的這一部分需要調(diào)整，有發(fā)票的可以的。
84785024
2022 05/28 11:07
沒有發(fā)票的部分比如說少結(jié)回來的員工社保，這些是不是也需要納稅調(diào)增呢？
84785024
2022 05/28 11:09
需要調(diào)增的話是不是也是在30行其他里調(diào)增呢？
郭老師
2022 05/28 11:11
對的是的，是這么做的。
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