問(wèn)題已解決

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84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/29 19:48
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大海老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，利潤(rùn)總額要和會(huì)計(jì)報(bào)表上的利潤(rùn)總額一致，納稅調(diào)增額沒(méi)有問(wèn)題的話，就沒(méi)有問(wèn)題了，你具體是有什么疑問(wèn)
2022 05/30 08:55
84784989
2022 05/30 09:00
有老師說(shuō)是業(yè)務(wù)招待費(fèi)tuaozeng原值的百分之60和收入的百分之0.5，取最小值
大海老師
2022 05/30 09:09
1、銷售收入752511.47，銷售收入的千分之五是752511.47*0.005=3762.56 2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)11839.08，11839.08*60%=7103.45 第四十三條?企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)增11839.08-3762.56=8076.52 業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額應(yīng)為3762.56，調(diào)增金額8076.52
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