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老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時候出現(xiàn)不平衡，差額是損益表的凈利潤金額，這個怎么做呢
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你好，具體是什么地方?不平衡呢？?
2022 05/30 14:20
84784999 
2022 05/30 14:20
科目余額表不平衡呢
鄒老師 
2022 05/30 14:20
你好，你需要檢查你科目余額表的 未分配利潤數(shù)據(jù)是否正確
84784999
2022 05/30 14:21
科目余額表的未分配是沒有數(shù)據(jù)的呢
84784999
2022 05/30 14:21
我就是我月末結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)了差額呢
鄒老師
2022 05/30 14:21
你好，那顯然是有錯誤啊?
84784999
2022 05/30 14:22
那需要怎么做呢
84784999
2022 05/30 14:22
借：主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 公允價值變動損益 投資收益 營業(yè)外收入 資產(chǎn)處置損益 貸：本年利潤 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 信用減值損失 營業(yè)外支出
鄒老師
2022 05/30 14:22
你好，去編制正確的科目余額表（特別是? 未分配利潤的數(shù)據(jù) ）
84784999
2022 05/30 14:25
怎么修改呢
鄒老師
2022 05/30 14:25
你好，你需要做一筆本年利潤? 結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤的分錄?
84784999
2022 05/30 14:26
那這個怎么做會計分錄呢
鄒老師
2022 05/30 14:29
你好
借：本年利潤 ?，貸：利潤分配—未分配利潤
或相反分錄
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