問(wèn)題已解決

某家用電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人。2020年3月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售特種空調(diào)取得含稅銷售收入160000元，同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)20000元。(2)銷售電視機(jī)80臺(tái)，每臺(tái)含稅零售單價(jià)為2400元;(3)代銷一批數(shù)碼相機(jī)，企業(yè)按含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費(fèi)15000元。(4)當(dāng)月該商場(chǎng)其他商品含稅銷售額為175500元。(5)購(gòu)進(jìn)熱水器50臺(tái)，不含稅單價(jià)800元，貨款已付:購(gòu)進(jìn)DVD播放機(jī)100臺(tái)不含稅單價(jià)600元，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票均已認(rèn)證，還有40臺(tái)DVD播放機(jī)未向廠家付款。要求按下列順序回答問(wèn)題，每問(wèn)均為共計(jì)金額(1)本月商場(chǎng)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅:.(2)本月商場(chǎng)發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅;(3)本月商場(chǎng)應(yīng)繳納的增值稅:.

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/30 14:57
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 業(yè)務(wù)1 銷項(xiàng)稅額=（160000+20000）/1.13*13%=20707.96 業(yè)務(wù)2 銷項(xiàng)稅額80*2400/1.13*13%=22088.50 業(yè)務(wù)3 銷項(xiàng)稅額15000/1.06*6%=849.06 業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額175500/1.13*13%=20190.27 業(yè)務(wù)5 進(jìn)項(xiàng)稅額（50*800+100*600）*13%=13000
2022 05/30 15:05
蔣飛老師
2022 05/30 15:07
銷項(xiàng)稅額20707.96+22088.50+849.06+20190.27=63835.79 進(jìn)項(xiàng)稅額13000 應(yīng)交增值稅63835.79-13000=50835.79
84785034
2022 05/30 16:38
第一個(gè)為什么還要x1+13%
蔣飛老師
2022 05/30 16:43
把含稅金額換算成不含稅金額÷（1+13%）
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