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甲公司給我們公司200萬 第一筆 我們公司給了180萬給乙公司第二筆 我們公司從中收20萬 老師這種過賬的會計分錄怎么寫
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?你好；? 你們這個業(yè)務內容是什么 ； 因為還得考慮你是否200萬全額來報收入的；? ??
2022 05/30 16:28
84784953 
2022 05/30 16:32
沒有具體的業(yè)務怎么辦呢
meizi老師 
2022 05/30 16:38
?你好；? 沒有具體業(yè)務； 你去? 賺取差價是啥意思 ；? ? ??
84784953
2022 05/30 16:46
就是總公司是甲方
84784953
2022 05/30 16:47
總公司給我們200萬 我們替總公司付乙方180萬 還有20萬我們自己留著
84784953
2022 05/30 16:54
老師你還在線嗎？
meizi老師
2022 05/30 17:06
?你好；? ? ?那 這個款是你公司的收入不； 因為要考慮? ? ?到底是 總部還是分公司的收入；? ??
84784953
2022 05/30 17:23
算其他應收款
meizi老師
2022 05/30 17:28
?你好；? ?算往來款的話； 你就直接走分錄即可；? ? ?借其他應收款 貸銀行存款 ；? ?借銀行存款貸其他應收款 ；差異金額 你們 如果是賺取的服務費； 可以走其他業(yè)務收入報稅的? ?
84784953
2022 05/30 17:43
我的天 我收到200萬為什么銀行存款在貸放
84784953
2022 05/30 17:43
不應該是借銀行存款貸其他應收款
84784953
2022 05/30 17:44
不懂老師說的
84784953
2022 05/30 17:44
具體分錄能不能寫清楚
meizi老師
2022 05/30 17:47
?你好；? ? ?你不是說你先墊付了嗎 ？ 墊付了? 總部在給你 錢；? 是不是要走其他應收款；? ? 借其他應收款180貸銀行存款180? ；? ? ? 給你200萬；? 借銀行存款180 貸其他應收款180? ；剩下的20萬? 你們是 為什么給你； 是你的收入還是什么 ；? ??
84784953
2022 05/30 17:54
我的天老師你好好看最開始我跟你說的
84784953
2022 05/30 17:55
甲公司給我們公司200萬 第一筆
我們公司給了180萬給乙公司第二筆
我們公司從中收20萬
老師這種過賬的會計分錄怎么寫
84784953
2022 05/30 17:55
按照這怎么寫
84784953
2022 05/30 17:56
剩下的20萬算往來款
84784953
2022 05/30 17:56
怎么寫呢？
meizi老師
2022 05/30 18:04
你好 ；? 你跟甲公司 和乙公司分別是什么業(yè)務 ； 你描述下 ； 不然你科目都沒法做的；? ? ? 你? ? 收到的200是不是收入 ； 支付的 180是不是成本 ； 你的 20萬是利潤部分? ?； 不然你科目沒法平衡的；? ??
84784953
2022 05/30 18:06
都算往來 啊
meizi老師
2022 05/30 18:10
?那你就掛 ：借? ? 銀行存款貸其他應付款 - 甲公司 ；? ? ? ? ?第二筆做 ：借? ?其他應收款-乙公司 貸? ? 銀行存款 ；? 你那個20萬不單獨體現(xiàn) ； 等你搞清楚這個是否是你的 收入在考慮做賬其他分錄。 不然你這個業(yè)務是 做不平衡的??
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