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專用發(fā)票錯誤,跨月了,對方已經(jīng)抵扣和沒有抵扣,分別應(yīng)該怎么處理?

84784960| 提问时间:2022 05/30 18:11
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,如果對方抵扣了 買方開紅字信息表, 你們單位開紅字發(fā)票, 對方如果沒有抵扣你們單位開紅字信息表,開紅字發(fā)票, 不管對方抵扣不抵扣,你們都是紅沖你的收入借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項負(fù)數(shù)
2022 05/30 18:13
84784960
2022 05/30 18:21
哦哦,講的很清楚,跨月了抵扣了,信息表要對方開;跨月了沒抵扣,信息表我們開,是這樣區(qū)分吧?
郭老師
2022 05/30 18:29
對的是的,是這么做的。
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