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老師,我是建筑企業(yè),是施工總承包方,工程是2018年的項(xiàng)目,之前給甲方開票稅率是10%,改為9%之后開的發(fā)票都是9%的,現(xiàn)在此項(xiàng)目要結(jié)算了,甲方讓補(bǔ)1%的稅差,我怎么計(jì)算才不能吃虧呢?

84785022| 提问时间:2022 05/31 07:51
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!其實(shí)這種是直接按含稅總價(jià)開9%就可以了。然后看稅額差多少(增值稅稅額的差減去多開的成本部分抵減的所得稅的金額)補(bǔ)給對(duì)方就好了。
2022 05/31 10:06
84785022
2022 05/31 11:19
多開的成本部分抵減的所得稅是哪一塊呢
宋生老師
2022 05/31 11:23
你好!比如你開10萬,含稅10萬,那么以前不含稅是10/1.1現(xiàn)在不含稅是10/1.09 這2個(gè)數(shù)據(jù)的差額是可以抵減所得稅的。這個(gè)要減掉
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