問(wèn)題已解決

計(jì)提稅金怎么做賬務(wù)處理，金額怎么計(jì)算，憑證后面都附啥⊙?⊙？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/02 08:58
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2022 06/02 08:59
84784991
2022 06/02 09:00
一般納稅人，上月的賬務(wù)里面也沒(méi)有計(jì)提稅金
bamboo老師
2022 06/02 09:01
請(qǐng)問(wèn)上月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅嗎
84784991
2022 06/02 09:01
是的，大于
bamboo老師
2022 06/02 09:06
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：稅金及附加-城建稅 借；稅金及附加-教育費(fèi)附加 借：稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
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