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實(shí)務(wù)
問題已解決
6月做賬時(shí)，憑證上入了固定資產(chǎn)，但是忘記在固定資產(chǎn)模塊入錄，結(jié)果固定資產(chǎn)總賬核對(duì)不平是第一張圖，7月時(shí)候把6月少記的固定資產(chǎn)錄入到了固定資產(chǎn)模塊，這樣7月又成了累計(jì)折舊不平，這塊累計(jì)折舊，如果計(jì)在貸方，借方記什科目1259.16這個(gè)金額，借方記在哪里？
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同學(xué)你好
直接沖減費(fèi)用科目
2022 06/02 13:37
84785041 
2022 06/02 13:45
借記管理費(fèi)用？
樸老師 
2022 06/02 13:51
同學(xué)你好
對(duì)的
計(jì)入管理費(fèi)用
84785041
2022 06/02 14:04
不對(duì)啊，6月入的固定資產(chǎn)，7月份才折舊，是正常的，就是6月只是入了固定資產(chǎn)，也沒有折舊啊，7月入賬時(shí)，使用日期寫的是6月份，7月折舊有折舊也對(duì)吧
樸老師
2022 06/02 14:12
同學(xué)你好
六月入賬的
七月開始折舊
84785041
2022 06/02 14:15
對(duì)啊，剛才第二張圖上多出的折舊，就是6月入的這個(gè)固定資產(chǎn)的折舊啊，當(dāng)時(shí)只在6月憑證上入錄了固定資產(chǎn)，沒有在6月固定資產(chǎn)模塊上錄入，結(jié)果在7月固定資產(chǎn)模塊入上的，就有了這個(gè)折舊差異
樸老師
2022 06/02 14:22
同學(xué)你好
那你多折舊的沖減了
借累計(jì)折舊
貸管理費(fèi)用
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