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老師您好，我問下去年做的分錄是，借：合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 15萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入 15萬 ，昨天開票了，我把去年的這個(gè)金額加起來一起開掉了，我做的分錄是：借：應(yīng)收賬款 貸：合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 那現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入在合同結(jié)算里，我之前用的主營業(yè)務(wù)收入沒有數(shù)字，是怎么處理。
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同學(xué)你好
沒有數(shù)字咋做的分錄
2022 06/02 15:13
84784984 
2022 06/02 15:18
您好，是去年做的分錄，我今年開票的時(shí)候把這個(gè)分錄的金額和應(yīng)該開的金額開到一起，票開了，做的分錄是，借：應(yīng)收賬款，貸：合同結(jié)算/價(jià)款結(jié)算~已開票 ? 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅，不是我在沒有開這個(gè)票之前，所有開票的都做的是借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅嗎，我就想知道我現(xiàn)在把開票的收入做到了合同結(jié)算~已開票，這部分不需要在做到主營業(yè)務(wù)收入嗎。我不太懂
樸老師 
2022 06/02 15:24
同學(xué)你好
這個(gè)不需要的
84784984
2022 06/02 15:25
那掛到價(jià)款結(jié)算，已開票，那個(gè)金額怎么辦?。?？？
樸老師
2022 06/02 15:31
同學(xué)你好
金額按照發(fā)票金額
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