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請(qǐng)問這個(gè)調(diào)整應(yīng)納稅所得額是多少？

84785038| 提問時(shí)間：2022 06/03 12:06
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱：管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
1.計(jì)算收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1300+其他業(yè)務(wù)收入200+500視同銷售收入=2000萬
2022 06/03 12:09
潘潘老師
2022 06/03 12:11
2.計(jì)算調(diào)整的項(xiàng)目 業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生20*60%=12 收入2000*0.5%=10 熟小選擇應(yīng)稅前扣除10萬，實(shí)際發(fā)生20-10=需要調(diào)增10萬
潘潘老師
2022 06/03 12:12
廣告費(fèi)收入2000*15%=300萬 實(shí)際350-300=應(yīng)調(diào)增50萬
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