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問(wèn)題已解決
這是題目中答案的截圖，請(qǐng)問(wèn)老師標(biāo)紅的遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債該如何理解，貸方的資產(chǎn)行成的遞延所得稅資產(chǎn)不應(yīng)該是借方嗎？？為什么此題是在貸方？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
學(xué)員你好，請(qǐng)補(bǔ)全題目，這看著是遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回
2022 06/03 16:19
84785009 
2022 06/03 16:36
這是全題，所以答案中標(biāo)注的遞延不理解
悠然老師01 
2022 06/03 16:42
你這個(gè)是內(nèi)部交易那一問(wèn)的分錄嗎
84785009
2022 06/03 16:46
這是第5小問(wèn)的答案，前面4小問(wèn)都會(huì)，這個(gè)第5小問(wèn)完全不懂，老師是否可以解答一下？
悠然老師01
2022 06/03 16:48
你是只是遞延不明白還是所有的
84785009
2022 06/03 17:02
存貨部分是后面的遞延不明白，投資性房地產(chǎn)的抵消全部都不懂
悠然老師01
2022 06/04 06:44
學(xué)員你好，因?yàn)榇尕?00萬(wàn)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，所以利潤(rùn)減少400萬(wàn)，400*0.25=100這個(gè)稅已經(jīng)交了，未來(lái)可以抵扣，形成遞延所得稅資產(chǎn)，減少所得稅費(fèi)用
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