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問題已解決
老師 我們是建筑工程公司 公司2-4月收到電費普票 已經做賬結賬了 5月份領導要求把普票換成專票 我現(xiàn)在收到專票怎么做賬 之前用普票入賬 借方管理費用 貸方 銀行存款 5月份我紅沖以后 重新入賬的話 貸方銀行存款沒有發(fā)生 怎么處理比較妥當 普票金額跟專票金額一致
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你好！你們進項稅能抵扣吧
2022 06/05 14:25
84784975 
2022 06/06 08:11
可以抵扣的
84784975
2022 06/06 08:12
當時做借方 管理費用 貸方銀行存款?
耿老師 
2022 06/06 08:36
你好！原分錄紅字沖回因為沒有跨年，然后在按發(fā)票金額增加應交稅費科目
84784975
2022 06/06 09:58
貸方 銀行存款嗎
耿老師
2022 06/06 10:49
你好！是的，一紅一藍不影響銀行余額
84784975
2022 06/06 12:16
我想法是借方 應交稅費應交增值稅（進項稅額） 貸方管理費用（紅字表示）這樣可以嗎 因為紅沖的話我費用有好多明細都要紅沖 比如 他們水費 電費 液化氣 生活用品 辦公費都是在一張憑證報銷的 我就想問一下我這樣調賬有沒有問題?
耿老師
2022 06/06 12:17
您好，管理費應該是在借方的紅字
84784975
2022 06/06 12:30
對的? 管理費用借方紅字表示 老師可以這樣調整嗎 紅沖有好多憑證要重新復印 因為我要修改3個月憑證 工作量比較大
耿老師
2022 06/06 12:57
你好，這樣要做一個匯總做附件
84784975
2022 06/06 13:55
老師之前沒有遇到這種情況 具體怎么做?
耿老師
2022 06/06 13:56
你好，就像你說的，直接沖管理費就可以，后面做一個匯總表，你都沖的哪個月的哪張憑證
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