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實(shí)務(wù)
问题已解决
增值稅申報(bào)表主表的本期繳納上期應(yīng)納稅額是指在這個(gè)月繳納的上個(gè)月應(yīng)交金額嘛?
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速问速答你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022 06/06 10:21
84785037
2022 06/06 10:30
那如果1月份交了去年12月的稅金30萬(wàn),1月申報(bào)表上顯示的本期繳納上期應(yīng)納稅額30萬(wàn)這我是可以理解的。為什么在2-12月申報(bào)表上都顯示本期繳納上期應(yīng)納稅額30萬(wàn)?。難道這個(gè)本期指去年12月?
郭老師
2022 06/06 10:31
你好,你是不是看的是25藍(lán)的?
84785037
2022 06/06 10:33
是看的30欄的
郭老師
2022 06/06 10:33
30蘭是你自己填寫的,他應(yīng)該和25藍(lán)是一樣的。
84785037
2022 06/06 10:39
25欄是負(fù)數(shù)自己跳出來(lái)的數(shù)據(jù)。30欄難道是之前財(cái)務(wù)填錯(cuò)了?那我今年開(kāi)始30欄都沒(méi)填
郭老師
2022 06/06 10:40
30藍(lán)和25藍(lán)應(yīng)該是一樣的,比如你這個(gè)月填寫的是一上一個(gè)月主表里面的應(yīng)補(bǔ)稅款。
84785037
2022 06/06 10:56
老師,去年因?yàn)樵鲋刀惥徑?。然后今年一月交了去?2月增值稅的一半12萬(wàn),那要在2月申報(bào)一月增值稅的第30欄填寫12萬(wàn)??
郭老師
2022 06/06 10:58
對(duì)的是的,是這么做的。
84785037
2022 06/06 11:10
那老師我2月申報(bào)一月的沒(méi)填怎么辦?然后
郭老師
2022 06/06 11:11
你好,沒(méi)有填寫,不用修改了。
84785037
2022 06/06 11:20
老師,這個(gè)不填沒(méi)關(guān)系嘛?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)之前的財(cái)務(wù)2020是填錯(cuò)了,從1-12月一直填的同一個(gè)數(shù)字。然后2021年她就不填了。那我后面要怎么做呀?
郭老師
2022 06/06 11:21
好,只要你正常交稅,可以不用修改的,正規(guī)的應(yīng)該25藍(lán)河,30藍(lán)是一樣的,你應(yīng)該填寫一樣的數(shù)據(jù),但是你不填寫不影響你交稅。
84785037
2022 06/06 11:26
第25欄出現(xiàn)了負(fù)數(shù),是不是因?yàn)橹柏?cái)務(wù)不填30行或者填錯(cuò)的緣故?我現(xiàn)在如果要查的話估計(jì)得翻好幾年的賬?我后面是不是只要保證正常交稅,可以不填這個(gè)30欄?
郭老師
2022 06/06 11:35
那建議你看下你之前月份有應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)嗎。
84785037
2022 06/06 13:48
是34欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額嘛?我看了一直是正數(shù)或者0。從19年開(kāi)始錯(cuò)的,是30欄填錯(cuò)或者沒(méi)填然后導(dǎo)致期初期末未繳稅額和實(shí)際的對(duì)不上。那我能不能這個(gè)月報(bào)的時(shí)候直接在30欄填負(fù)數(shù),一筆調(diào)整過(guò)來(lái)?
郭老師
2022 06/06 13:51
是的
可以的,可以這么做的。
84785037
2022 06/06 13:59
這樣子稅務(wù)上面會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?會(huì)來(lái)查嘛?
郭老師
2022 06/06 14:00
好,只要你交稅正常的話,沒(méi)有影響,這個(gè)對(duì)交稅沒(méi)關(guān)系的。
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