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增值稅申報表主表的本期繳納上期應納稅額是指在這個月繳納的上個月應交金額嘛?

84785037| 提问时间:2022 06/06 10:21
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,對的是的,是這么做的。
2022 06/06 10:21
84785037
2022 06/06 10:30
那如果1月份交了去年12月的稅金30萬,1月申報表上顯示的本期繳納上期應納稅額30萬這我是可以理解的。為什么在2-12月申報表上都顯示本期繳納上期應納稅額30萬?。難道這個本期指去年12月?
郭老師
2022 06/06 10:31
你好,你是不是看的是25藍的?
84785037
2022 06/06 10:33
是看的30欄的
郭老師
2022 06/06 10:33
30蘭是你自己填寫的,他應該和25藍是一樣的。
84785037
2022 06/06 10:39
25欄是負數(shù)自己跳出來的數(shù)據(jù)。30欄難道是之前財務填錯了?那我今年開始30欄都沒填
郭老師
2022 06/06 10:40
30藍和25藍應該是一樣的,比如你這個月填寫的是一上一個月主表里面的應補稅款。
84785037
2022 06/06 10:56
老師,去年因為增值稅緩交。然后今年一月交了去年12月增值稅的一半12萬,那要在2月申報一月增值稅的第30欄填寫12萬??
郭老師
2022 06/06 10:58
對的是的,是這么做的。
84785037
2022 06/06 11:10
那老師我2月申報一月的沒填怎么辦?然后
郭老師
2022 06/06 11:11
你好,沒有填寫,不用修改了。
84785037
2022 06/06 11:20
老師,這個不填沒關系嘛?因為我發(fā)現(xiàn)之前的財務2020是填錯了,從1-12月一直填的同一個數(shù)字。然后2021年她就不填了。那我后面要怎么做呀?
郭老師
2022 06/06 11:21
好,只要你正常交稅,可以不用修改的,正規(guī)的應該25藍河,30藍是一樣的,你應該填寫一樣的數(shù)據(jù),但是你不填寫不影響你交稅。
84785037
2022 06/06 11:26
第25欄出現(xiàn)了負數(shù),是不是因為之前財務不填30行或者填錯的緣故?我現(xiàn)在如果要查的話估計得翻好幾年的賬?我后面是不是只要保證正常交稅,可以不填這個30欄?
郭老師
2022 06/06 11:35
那建議你看下你之前月份有應補稅款是一個負數(shù)嗎。
84785037
2022 06/06 13:48
是34欄本期應補稅額嘛?我看了一直是正數(shù)或者0。從19年開始錯的,是30欄填錯或者沒填然后導致期初期末未繳稅額和實際的對不上。那我能不能這個月報的時候直接在30欄填負數(shù),一筆調整過來?
郭老師
2022 06/06 13:51
是的 可以的,可以這么做的。
84785037
2022 06/06 13:59
這樣子稅務上面會不會有問題?會來查嘛?
郭老師
2022 06/06 14:00
好,只要你交稅正常的話,沒有影響,這個對交稅沒關系的。
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