問(wèn)題已解決

老師，你好！咨詢一下22年5月補(bǔ)交19年的增值稅以及附加稅，需要計(jì)提嗎？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/06 10:31
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不用計(jì)提了，可直接做分錄 借：未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款
2022 06/06 10:31
84784947
2022 06/06 10:38
老師，我可以這樣做嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后其他的稅金及附加，借：營(yíng)業(yè)稅金及附加—城建稅、教育附加，然后，貸：銀行存款，這樣可以嗎？
文文老師
2022 06/06 10:47
補(bǔ)交的增值稅，為何要通過(guò)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
84784947
2022 06/06 10:50
因?yàn)槭?9年的專票不能抵扣，結(jié)果公司抵扣了
文文老師
2022 06/06 10:54
哦，那就可以。也可以按你的分錄處理
84784947
2022 06/06 11:44
好的，謝謝老師
文文老師
2022 06/06 11:45
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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