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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人，增值稅納稅申報(bào)表的主表里面的“期初未繳稅額”和“期末未繳稅額”是怎么計(jì)算出來的，之前的增值稅款都是交了，也沒有預(yù)交的稅款，那么期末未繳稅額 為何不等于 本期應(yīng)交稅額呢？
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你好，期初未繳的話，應(yīng)該是上期申報(bào)月末應(yīng)繳納金額，你發(fā)截圖過來看一下
2022 06/06 14:09
84784992 
2022 06/06 14:33
老師，截圖不知道什么原因發(fā)不出來。反正就是這個(gè)月申報(bào)時(shí)的期初未繳不等于上期的應(yīng)交。
耿老師 
2022 06/06 14:35
你好，你不發(fā)截圖我看不到，不知道到底是哪里出的問題，提問區(qū)應(yīng)該是有發(fā)圖片的功能
84784992
2022 06/06 14:53
老師，可以看到截圖嗎？
耿老師
2022 06/06 15:01
沒有看到截圖，你說哪一行吧？
84784992
2022 06/06 15:07
現(xiàn)在24行和34行的數(shù)據(jù)是一樣的，是本期應(yīng)交稅額，32行（期末未繳稅額，多交為負(fù)數(shù)）的數(shù)據(jù)不懂怎么得來的，比本期應(yīng)交的數(shù)據(jù)少一點(diǎn)。
耿老師
2022 06/06 15:12
你好，你們有增值稅加計(jì)抵減嗎？
84784992
2022 06/06 15:14
老師，沒有增值稅加計(jì)抵減。
耿老師
2022 06/06 15:19
你好，這兩處差額是多少？
84784992
2022 06/06 15:25
老師，相差18741.53，但是這個(gè)數(shù)據(jù)好像沒有哪里可以對(duì)應(yīng)的。
耿老師
2022 06/06 15:40
看不見你填的表真不好給你解釋
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