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實(shí)務(wù)
問題已解決
軟件即征即退，實(shí)際繳納的稅款是是僅指軟件部分進(jìn)項(xiàng)稅嗎？比如3月取得進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元，其中天津部分進(jìn)項(xiàng)稅3，其他進(jìn)項(xiàng)稅7，銷項(xiàng)稅15，那么本月即征即退金額是多少？
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軟件即征即退，軟件退稅額=軟件應(yīng)納稅額-軟件銷售額*3%；軟件應(yīng)納稅額=軟件銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2022 06/07 09:20
84784972 
2022 06/07 09:22
我知道這么算，就是進(jìn)項(xiàng)這塊不知道要不要區(qū)分，比如本月收到辦公用品進(jìn)項(xiàng)稅2萬元，辦公電腦進(jìn)項(xiàng)稅3萬元，那么公式中減掉的進(jìn)項(xiàng)稅是多少呢？
家權(quán)老師 
2022 06/07 09:23
只考慮與軟件有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
84784972
2022 06/07 09:24
你的意思是辦公用品和固定資產(chǎn)的不萌減掉是嗎？
家權(quán)老師
2022 06/07 09:45
用于軟件的開發(fā)和銷售的都可以抵扣的呀。
84784972
2022 06/07 09:48
我舉的例子里有數(shù)字，請(qǐng)老師用實(shí)際數(shù)字解釋一下，這樣光說理論都會(huì)，就是具體不知道怎么分
家權(quán)老師
2022 06/07 09:50
你沒給出軟件的銷售額和銷項(xiàng)稅呀
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