00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)分錄是不是這樣做的，借，銀行存款，貸，營業(yè)外收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好同學(xué)，對這個(gè)憑證是完全正確的。
2022 06/07 11:33
84784958 
2022 06/07 11:49
我就是不知道怎樣申報(bào)呢？
84784958
2022 06/07 11:52
這個(gè)要不要申報(bào)
李霞老師 
2022 06/07 11:53
你好，這個(gè)要申報(bào)增值稅的，然后如果說你是小規(guī)模的話，你就把它看成一張普通發(fā)票，給你的免稅銷售額填在一起就可以的，如果說你是一般納稅人的單位的話，你就按照六個(gè)點(diǎn)兒填寫，在你平時(shí)開普票的那個(gè)六個(gè)點(diǎn)的那一行，你就可以的。
84784958
2022 06/07 11:59
可是我沒有開具發(fā)票呀？怎么在開普票的那一列呢？是不起應(yīng)該在未開具發(fā)票那一列填寫？
李霞老師
2022 06/07 12:02
你好同學(xué)，你小規(guī)模單位那里，他就沒有讓你填未開具發(fā)票的地方？
李霞老師
2022 06/07 12:02
您一般納稅人的話，你可以填在未開具發(fā)票的那里也可以的。
84784958
2022 06/07 12:05
我看了一下申報(bào)表，6%的稅率，在一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅欄里都有的，我到底該填在哪個(gè)欄里？
李霞老師
2022 06/07 12:07
您好同學(xué)，您在一般計(jì)稅里填就可以的。
84784958
2022 06/07 12:12
知道了，謝謝老師！還有一個(gè)問題這個(gè)月增值稅我已經(jīng)申報(bào)了，稅款也繳納了，就是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)沒有申報(bào)，可不可以下個(gè)月申報(bào)
李霞老師
2022 06/07 12:13
可以的，你下個(gè)月再申報(bào)就是可以的。
84784958
2022 06/07 12:15
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 06/07 12:16
祝您生活愉快開心快樂
84784958
2022 06/07 12:19
再問一個(gè)問題，申報(bào)的銷項(xiàng)稅和我賬套里的銷項(xiàng)稅有差額0.01，怎樣調(diào)整過來？
李霞老師
2022 06/07 12:31
你好，你用營業(yè)外收入和營業(yè)外支出調(diào)整一下那個(gè)科目就行。
84784958
2022 06/07 12:32
好的，謝謝老師，！
李霞老師
2022 06/07 12:32
祝您生活愉快開心快樂
閱讀 126
描述你的問題，直接向老師提問
304
意見反饋
