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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題，比如二月份開了100萬(wàn)的發(fā)票，已抵扣認(rèn)證，三月份紅沖，四月份又重新開了同樣的發(fā)票不用認(rèn)證抵扣，賬怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，如果這個(gè)是購(gòu)買貨物的二月份，借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付帳款
三月份
借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 06/08 11:07
郭老師 
2022 06/08 11:07
四月份這個(gè)發(fā)票你需要認(rèn)證的，你不認(rèn)證的話，你沒(méi)法再抵扣增值稅的。
郭老師
2022 06/08 11:07
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款
84785012 
2022 06/08 11:08
二月份已經(jīng)抵扣了
郭老師
2022 06/08 11:09
月份已經(jīng)抵扣了，他紅沖你就得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 06/08 11:09
然后你重新收到的這個(gè)發(fā)票，你才可以繼續(xù)抵扣。
84785012
2022 06/08 11:11
但稅務(wù)系統(tǒng)四月份不顯示有這些進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選
郭老師
2022 06/08 11:11
四月份在4月15號(hào)之后應(yīng)該會(huì)顯示的，你五月份確認(rèn)抵扣就可以了。
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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