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問題已解決
老師，這個提示，增值稅減免稅申報明細表要稅上免稅銷售額嗎
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你好，對的是的，是這么做的。
2022 06/08 12:54
84785025 
2022 06/08 13:30
是這樣嗎
郭老師 
2022 06/08 13:33
選擇減免性質(zhì)，第一列和第三列都是填寫你的不含稅銷售額，然后最后一列的稅額按照前面的銷售額乘以3%。
84785025
2022 06/08 13:38
這是出口退稅，免稅，不用乘以3吧
郭老師
2022 06/08 13:39
大規(guī)模的出口退稅不用填寫的。
郭老師
2022 06/08 13:39
小規(guī)模出口退稅不用填寫的，你主表截圖看下。
84785025
2022 06/08 13:42
老師你幫我看看對不對
郭老師
2022 06/08 13:45
你是一般納稅人，需要填寫的你的減免明細表，第一列第三列填寫的是銷售額
郭老師
2022 06/08 13:45
第5列“免稅額”≤第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額”
84785025
2022 06/08 13:51
這樣嗎，還是跨境服務(wù)也要寫
郭老師
2022 06/08 13:51
你這個是銷售貨物還是服務(wù)的，如果是貨物的服務(wù)類不用填寫。
84785025
2022 06/08 13:52
產(chǎn)品貨物
郭老師
2022 06/08 13:53
不用填寫服務(wù)類的。
84785025
2022 06/08 13:53
這樣對嗎，還是不用填
郭老師
2022 06/08 13:54
第一列和第三列都要填寫銷售額的
填寫齊全了他。
郭老師
2022 06/08 13:54
第五列的填寫方法，我也給你發(fā)過去了。
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