問(wèn)題已解決

老師，您好，我想咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題，預(yù)付款，因質(zhì)量問(wèn)題，尾款未付，預(yù)付款發(fā)票對(duì)方未開(kāi)。這個(gè)賬面有差額，過(guò)幾年可以處理？怎么處理？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/09 14:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好 ；? ? 1. 確實(shí)不付款了。 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去? ；? ??
2022 06/09 14:11
84784996
2022 06/09 14:16
老師，是工程款，無(wú)實(shí)務(wù)，預(yù)付了點(diǎn)款，沒(méi)有發(fā)票。
meizi老師
2022 06/09 14:20
你好； 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 ； 那你轉(zhuǎn)工程施工去了嗎??
84784996
2022 06/09 14:23
辦公室的普通裝修施工，正常處理就是長(zhǎng)期攤銷(xiāo)，這個(gè)款沒(méi)有發(fā)票也一直沒(méi)有攤銷(xiāo)，現(xiàn)在在預(yù)付賬款里面掛賬。
meizi老師
2022 06/09 14:28
?你好 ；? ? ? ? ?那你這個(gè)款 后期到底要支付不 ；對(duì)方發(fā)票也不得開(kāi)票給你們是嗎? ?
84784996
2022 06/09 14:31
不付款了，也不開(kāi)票了
84784996
2022 06/09 14:34
這個(gè)有年限限制嗎？現(xiàn)在快三年了。
84784996
2022 06/09 14:35
需要走什么手續(xù)
meizi老師
2022 06/09 14:36
?你好；? 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸預(yù)付賬款? 。? 到時(shí)匯算調(diào)整 ；? ? ? ? 按月 補(bǔ)分?jǐn)?：借 以前年度損益調(diào)整 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ；? ?借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸? ??以前年度損益調(diào)整?
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