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老師！匯算清繳退了2454.33到我們對公，需要電子稅務(wù)局的退款單附后面嗎？

84784978| 提問時(shí)間：2022 06/09 15:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
你好；? ? 是的。? ?你做分錄會(huì)做的不?
2022 06/09 15:51
84784978
2022 06/09 15:52
老師！是只做一筆分錄就可以了嗎？借銀行存款2454.33貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅嗎？
84784978
2022 06/09 15:52
老師！電子退款單在電子稅務(wù)局哪里可以找到呢？
84784978
2022 06/09 15:53
在證明開具那找了沒有呢？
meizi老師
2022 06/09 15:59
?你好；? ? ? ? 你所得稅不平的哇； 沖計(jì)提 ；借? ?應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整； 借??以前年度損益調(diào)整；貸利潤分配-未分配兩日內(nèi) ；? ? 退稅哪有完稅證明 ；? ??
84784978
2022 06/09 16:07
老師！我這個(gè)公司是小企業(yè)呢，也需要用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
meizi老師
2022 06/09 16:14
?你好；??借? ?應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配-未分配利潤?
84784978
2022 06/09 16:16
老師！去年所得稅一共預(yù)交了5515.24，退回來2454.33，分錄是要先沖計(jì)提?借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅2454.33貸貸以前年度損益調(diào)2454.33，在寫分錄借以前年度損益調(diào)整2454.33貸利潤分配-未分配利潤2424.33?老師這個(gè)跟未分配利潤也有關(guān)系啊
84784978
2022 06/09 16:19
老師！剛剛發(fā)的是一般企業(yè)是那樣寫分錄？小企業(yè)是 借 應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅2454.33貸利潤分配-未分配利潤 2454.33?為什么跟利潤分配有關(guān)系呢？
meizi老師
2022 06/09 16:27
?你好 ；? ? ?跨年了。? 你收到退稅了。 是不是要 紅沖計(jì)提 和 收到款的分錄 。 你計(jì)提原來是所得稅費(fèi)用 ；現(xiàn)在用 利潤分配替代這個(gè)科目? ?
84784978
2022 06/09 16:29
謝謝老師！是用利潤分配代替所得稅科目么？這樣利潤分配這個(gè)科目對2022年會(huì)有影響么？
84784978
2022 06/09 16:32
老師小企業(yè)退稅分錄是紅沖借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅－2454.33貸利潤分配-未分配利潤-2454.33 在借銀行存款2454.33貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅2454.33?
84784978
2022 06/09 16:34
老師！去年先計(jì)提所得稅，后都有預(yù)交呢，現(xiàn)在收到退稅還需要先紅沖計(jì)提分錄?。?/div>
meizi老師
2022 06/09 16:39
?你好1. 是的? ? 。? 是影響期初； 不會(huì)直接影響2022年本年利潤的 2.? 按我說的分錄做賬即可 。? ? ? 都可以的。 反正兩個(gè)分錄都是做一個(gè)憑證 上面的??
84784978
2022 06/09 16:42
老師在和您確認(rèn)一下小企業(yè)退稅分錄是紅沖借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅－2454.33貸利潤分配-未分配利潤-2454.33 在借銀行存款2454.33貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅2454.33?
meizi老師
2022 06/09 16:50
?你好 ；? ? ? ? ?做正數(shù)金額； 你 去做負(fù)數(shù)干啥 ；? ??借? ?應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配-未分配利潤? ?借? 銀行存款貸? ??應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 ；都是正數(shù)??
84784978
2022 06/09 17:01
謝謝老師！老師說的計(jì)提紅沖應(yīng)該是把收到的退稅剛好紅沖掉了！利潤分配只影響期初么？不會(huì)影響2022年本年利潤?
meizi老師
2022 06/09 17:05
?你好；? 是的。 是的。是的； 哈? ?
84784978
2022 06/10 08:37
謝謝老師！收到這筆退款不需要從電子稅務(wù)局打印什么憑證附回單后面么？
meizi老師
2022 06/10 08:48
你好； 不用； 就把回單打印出來即可??
84784978
2022 06/10 08:50
嗯嗯！老師！如果是繳納匯算清繳稅款是不是做相反分錄呢？借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款?
meizi老師
2022 06/10 08:56
你好? 。繳納稅費(fèi)的話； 是的做相反分錄。 對的的?
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