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實(shí)務(wù)
問題已解決
1.銷項(xiàng)稅額100萬,勾選進(jìn)項(xiàng)稅額90萬,需要做賬么?2.銷項(xiàng)稅額100萬,勾選了102萬,需要做賬么,作那么做
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你好
1.銷項(xiàng)稅額100萬,勾選進(jìn)項(xiàng)稅額90萬,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100萬,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)90萬,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10萬
2.銷項(xiàng)稅額100萬,勾選了102萬,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100萬,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2萬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?102萬
2022 06/11 16:27
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