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航天信息開具的服務費300元，填寫在增值稅表4第一行，另外填寫在增值稅申報表主表的哪個欄次？

84785002| 提問時間：2022 06/13 09:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
首先,航天服務費不是填在增值稅申報表附表二,而是應該填在增值稅申報表附表四稅額抵減情況表,同時在主表上填寫有第23欄的應納稅額減征額.當月沒人應交增值稅可以抵減的話,可以以后月份抵減. 增值稅申報表附表四:第一欄增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費,第2列本期發(fā)生額填入發(fā)票金額,第4列實際抵減稅額填入抵減額(如應繳增值稅少于抵減額,按應繳金額填寫,差額可以下期再抵).
2022 06/13 09:08
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