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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
工程公司的企業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬到勞務(wù)公司的賬戶上用于發(fā)工資，只有一個(gè)銀行回單，怎么做分錄？
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你好，對(duì)方是不是應(yīng)該給你開(kāi)發(fā)票，還沒(méi)有開(kāi)出來(lái)。
2022 06/13 17:49
84784990 
2022 06/13 18:15
付了一萬(wàn)多，還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的。老師，如果站在工程公司的角度上怎么做分錄？站在勞務(wù)公司的角度又是怎么做？
郭老師 
2022 06/13 18:28
那你屬于這個(gè)月的嗎？如果是的話，借工程勞務(wù)貸銀行存款
勞務(wù)公司借銀行存款貸，工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784990
2022 06/13 18:43
這筆勞務(wù)公司支付出去的工資需要明細(xì)附件嗎？作為勞務(wù)公司的費(fèi)用還是成本呢？
郭老師
2022 06/13 18:45
工資需要工資表
勞務(wù)費(fèi)的，對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票，最好沒(méi)有發(fā)票的用銀行回單來(lái)做匯算清繳調(diào)增。
84784990
2022 06/13 19:02
工程公司的工程勞務(wù)，和勞務(wù)公司的工程結(jié)算，需要在什么樣的情況下，可以沖掉？
郭老師
2022 06/13 19:43
根據(jù)開(kāi)發(fā)票的或者是完工進(jìn)度自己選擇。
84784990
2022 06/13 20:23
老師，如果抵扣聯(lián)發(fā)票原件不見(jiàn)了，可以用復(fù)印件代替嗎？
郭老師
2022 06/13 20:25
可以的，可以這么做。
84784990
2022 06/13 20:29
如果根據(jù)完工進(jìn)度，沖工程勞務(wù)，分幾步，應(yīng)該怎么做？
郭老師
2022 06/13 20:31
借銀行存款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)，
借工程結(jié)算貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
郭老師
2022 06/13 20:32
工程施工的發(fā)生額，借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬、原材料等。
84784990
2022 06/13 21:00
勞務(wù)公司收到農(nóng)民工開(kāi)的勞務(wù)票。因?yàn)闆](méi)有收入，未開(kāi)票的情況。掛主營(yíng)業(yè)收入嗎？應(yīng)該怎么做才好？
郭老師
2022 06/13 21:02
借工程施工勞務(wù)費(fèi)貸銀行
收到發(fā)票是成本不是收入
84784990
2022 06/13 21:36
老師，我指的是企業(yè)未開(kāi)發(fā)票，沒(méi)有收入的情況下，掛成本合適嗎？已經(jīng)收到勞務(wù)發(fā)票了，是借：主營(yíng)業(yè)成本，貸：銀行存款
郭老師
2022 06/13 21:44
不可以的
沒(méi)有收入不能做成本
84784990
2022 06/13 21:48
沒(méi)有收入，就是只能掛工程施工，是嗎
郭老師
2022 06/13 21:50
你好對(duì)的是的是這么做的
84784990
2022 06/14 09:57
如果有收入了，怎么把工程施工轉(zhuǎn)到成本里？
郭老師
2022 06/14 09:59
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸、工程施工。
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