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老師，去年的賬面上有一個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有余額，要把余額做平。怎么做分錄？
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你好，你看一下這個(gè)發(fā)票認(rèn)證了沒有，如果沒有認(rèn)證的一直戴著有余額就可以的。
2022 06/15 15:41
84785019 
2022 06/15 15:44
認(rèn)證過了，之前的人做賬的人認(rèn)證時(shí)候沒做賬，這是去年的，我今年該怎么做平？
郭老師 
2022 06/15 15:45
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
郭老師
2022 06/15 15:45
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84785019
2022 06/15 15:47
借和貸一樣的科目？
郭老師
2022 06/15 15:49
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證未讀
2022-06-15 15:45
郭老師
2022 06/15 15:49
這是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)是三級(jí)科目，
一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證。
84785019
2022 06/15 15:53
他之前都把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到留底退稅的科目里了，現(xiàn)在留底退稅也退稅，這個(gè)待認(rèn)證就是個(gè)多余的，其他應(yīng)交稅費(fèi)都平了
郭老師
2022 06/15 15:55
你好，是不是剛才問了？你的應(yīng)交稅費(fèi)余額不對(duì)。
84785019
2022 06/15 15:57
有一個(gè)待認(rèn)證有余額，怎么弄掉。已經(jīng)退稅了
郭老師
2022 06/15 15:57
那你看下借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證，其他的科目有影響嗎？
84785019
2022 06/15 16:09
對(duì)銀行存款有影響
郭老師
2022 06/15 16:10
不是的，你收到了留抵稅款之后，你做到了哪個(gè)科目？
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