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四月份所屬期的時候把之前的招待費抵扣的進項稅額全部轉(zhuǎn)出,這個月發(fā)現(xiàn)有部分是之前轉(zhuǎn)出過,在四月份又進行了一次轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致多轉(zhuǎn)出114.62,意思五月份所屬期申報的時候進項稅轉(zhuǎn)出填寫負數(shù)是嗎?
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你好!應(yīng)該是不可以的,做了轉(zhuǎn)出就相當于放棄抵扣,除非更應(yīng)該上個月的申報表
2022 06/15 20:13
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四月份所屬期的時候把之前的招待費抵扣的進項稅額全部轉(zhuǎn)出,這個月發(fā)現(xiàn)有部分是之前轉(zhuǎn)出過,在四月份又進行了一次轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致多轉(zhuǎn)出114.62,意思五月份所屬期申報的時候進項稅轉(zhuǎn)出填寫負數(shù)是嗎?
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