問題已解決

老師，四月勾選了進(jìn)項(xiàng)（管理費(fèi)用），但沒抵扣，五月抵扣了，那是四月轉(zhuǎn)出還是五月轉(zhuǎn)出

84785043| 提問時(shí)間：2020 06/09 16:05
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)是不能抵扣么？
2020 06/09 16:05
84785043
2020 06/09 16:06
能，五月抵扣了
立紅老師
2020 06/09 16:13
你好，如果抵扣了，不需要轉(zhuǎn)出。
84785043
2020 06/09 16:21
四月收到時(shí)做了分錄 借:管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸銀存，勾選了但沒抵扣，五月才抵扣，
立紅老師
2020 06/09 16:29
你好，如果是這樣，4月份，轉(zhuǎn)出來做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅；然后5月份再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~