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問題已解決
老師，一個咨詢合同30萬，分三次付款，每次各10萬，現(xiàn)在代開的時候增值稅是免稅的，價稅小計一欄填10萬么？然后系統(tǒng)自動機算了不含增值稅部分是9.7萬多，稅率那是免稅，這樣開票對么？ 對方是要支付10萬，但這張票顯示金額9.7萬多，稅率免稅。 我覺得應(yīng)該填10.3 那發(fā)票上總金額處不會是10.3吧 只給我付10萬整，含稅合同款 幫我看看，這樣對么
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同學(xué)你好
這個價稅合計都一直就可以
2022 06/17 10:14
84784985 
2022 06/17 10:14
什么意思，都一直就可以這句沒懂
84784985
2022 06/17 10:18
是填的對還是不對？
樸老師 
2022 06/17 10:21
同學(xué)你好
稅率不應(yīng)該是免稅的嗎
為什么有稅率
84784985
2022 06/17 10:21
是免稅啊
84784985
2022 06/17 10:23
情況是這樣，稅局代開發(fā)票只能填寫價稅小計金額，然后系統(tǒng)自動算出不含增值稅金額，稅率是免稅，但不含增值稅部分是按3%計算的，就顯示9.7萬多，如果想開10萬的票就要價稅合計填10.3，不然咋弄
樸老師
2022 06/17 10:26
那你稅率應(yīng)該是免稅
那你這個不管是含稅還是不含稅都是10萬才對
84784985
2022 06/17 10:33
可是系統(tǒng)只能填價稅小計那一欄
84784985
2022 06/17 10:33
價稅小計填了10，后面不含稅就是9.7
樸老師
2022 06/17 10:40
同學(xué)你好
那你價稅合計只能是十萬
84784985
2022 06/17 10:43
謝謝老師，我剛才打電話給稅局了，是只能填10萬，剛才其實也問了一個老師，他非說填10.3
樸老師
2022 06/17 10:47
不對呀
這個只能是十萬
84784985
2022 06/17 10:53
你說的是對的
84784985
2022 06/17 10:53
其實好多時候，我有問題都會問兩個老師，因為總會有一個人不對，哈哈
樸老師
2022 06/17 11:01
滿意請給五星好評，謝謝
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